北京市海淀区燕园街道办事处2020年预算情况说明

日期:2020-02-11    

  一、部门基本情况说明

  (一)部门职责

  北京市海淀区燕园街道办事处受北京大学和海淀区委区政府的双重领导,人员编制隶属北京大学,同时作为海淀区政府的派出机构,在辖区内根据授权行使基层政府的职能,属“大院式”街道办事处。

  我街道人员编制隶属北京大学机关事业编制 20 人,实有17人;机关合同制员工42人,实有42人;代管民政退休人员41人,地退遗属6人。

  (二)部门预算单位构成

  本部门预算单位为北京市海淀区燕园街道办事处,无其他下属单位。

  二、收入及支出总体情况说明

  2020年部门预算收入支出均为46140000元,其中财政拨款为46140000元,比2019年年初预算数增加2263000元,主要原因是街道根据工作实际需要,增加了扶贫工作等方面的支出。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算

  基本支出预算18950110.08元,占总支出预算的41.07 %。

  (二)项目支出预算

  项目支出预算27189889.92元,主要项目是:一般公共服务支出237056元;国防支出50000元;司法支出250000元;教育支出200000元;科学技术普及支出32000元;文化旅游体育与传媒支出1018350元;社会保障和就业支出2670269.45元;卫生健康支出1316450元;城乡社区支出21317604.47元;资源勘探工业信息支出98160元。其中:安排扶贫资金2000000元,用于对口支援河北省张家口市赤城县白草镇、龙关镇和云州乡脱贫攻坚项目。

  一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  本部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括单位本级,即北京市海淀区燕园街道办事处,单位没有下属部门。

  (二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排187500元,较2019年“三公”经费财政拨款预算减少7500元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2020年财政拨款预算安排0元,较2019年财政拨款预算安排无变化。

  2.公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0元,较2019年财政拨款预算安排无变化。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2020年财政拨款预算安排187500元,其中:公务用车购置费2020年财政拨款预算安排0元,较2019年财政拨款预算安排无变化;公务用车运行维护费2020年财政拨款预算安排187500元,较2019年财政拨款预算安排减少7500元,主要原因是根据上年本单位公务用车运行维护费的实际支出和压减一般性支出的指导思想,2020年对此项预算进行了压减。

  机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2020年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年本部门机关运行经费单位包括本机关1家。2020年本部门机关运行经费预算1521590.04元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、劳务费,日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

  六、政府采购情况说明

  2020年政府采购预算总额27.85万元,其中货物类15万元、工程类0万元、服务类12.85万元。

  七、政府购买服务情况说明

  2020年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区燕园街道办事处,服务内容包括基本公共服务237.32万元,社会管理性服务185万元,政府履职所需辅助性服务123.55万元,总计545.87万元。

  预算绩效管理情况说明

  2020年填报绩效目标的预算项目0个,填报绩效目标的项目支出预算0万元。

  行政事业性收费重点项目情况说明

  

  我单位无行政事业性收费重点项目。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2019年底,本部门固定资产总额718.76万元,其中:车辆5台,80.96万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  十二、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  社区公益事业专项资金(简称社区公益金)是政府为支持基层公益事业的发展而专项补助的资金,主要用于购买服务项目,培育发展社区民间组织,以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益活动所需的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。

  

  

  附表:1.2020年部门收支预算总表

  2. 2020年部门收入预算总表

  3. 2020年部门支出预算总表

  4. 2020年财政拨款收支预算总表

  5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  6. 2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

  7.1 2020年项目支出预算表

  7.2 2020年基建项目支出预算表

  8. 2020年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

  9. 2020年政府性基金预算支出情况表

  10.项目支出绩效目标申报表

  11.2020年一般公共预算重点支出项目安排情况表

  12.2020年政府购买服务预算财政拨款情况表

预算公开01表-2020年部门收支预算总表.xls

预算公开02表-2020年部门收入预算总表.xls

预算公开03表-2020年部门支出预算总表.xls

预算公开04表-2020年财政拨款收支预算总表.xls

预算公开05表-2020年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

预算公开06表-2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表.xls

预算公开07_1表-2020年项目支出预算表.xls

预算公开07_2表-2020年基建项目支出预算表.xls

预算公开08表-2020年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls

预算公开09表-2020年政府性基金预算支出情况表.xls

预算公开10表-《项目支出绩效目标申报表》.doc

预算公开11表-2020年一般公共预算重点支出项目安排情况表.xls

预算公开12表-2020年政府购买服务预算财政拨款情况表.xls