第一部分 2017年度部门决算说明 

　　第二部分 2017年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出决算表 

　　七、财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表 

　　第三部分 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明 

　　第四部分 2017年度机关运行经费支出情况说明 

　　第五部分 2017年度项目支出绩效自评表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　燕园街道办事处受北京大学和海淀区委区政府的双重领导，人员编制隶属北京大学，同时作为海淀区政府的派出机构，在辖区内根据授权行使基层政府的职能，属“大院式”街道办事处。

　　（二）部门决算单位构成

　　决算单位：北京市海淀区燕园街道办事处,没有附属单位。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计4185.79万元，其中：本年收入4128.93万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余56.86万元。

　　2017年度支出总计3381.01万元，与2017年年初部门预算支出总计相比，增加293.21万元，增长9.5%。主要原因是公共安全支出、文化教育与传媒支出、社会保障和就业支出增加较多。

　　三、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计4128.93万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入4128.33万元，占本年收入合计的99.99%。收入情况：一般公共服务支出287.68万元，国防支出12万元，公共安全支出232.59万元，教育支出7.55万元，科学技术支出9.77万元，文化教育与传媒支出105.8万元，社会保障和就业支出1024.74万元，医疗卫生与计划生育支出89.93万元，城乡社区支出1831.39万元，农林水支出0.06万元，资源勘探信息等支出44.53万元，商业服务业等支出20.00万元，其他支出462.30万元。

　　（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。

　　（三）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。

　　（四）其他收入0.6万元，占本年收入合计的0.01%。收入情况：一般公共服务支出0.15万元，社会保障和就业支出0.45万元。

　　四、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计3381.01万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出1335.98万元，占本年支出合计的39.51%。主要用于社会保障和就业支出584.05万元，医疗卫生与计划生育支出0.67万元，城乡社区支出364.91万元，资源勘探信息等支出23.64万元，其他支出362.71万元。

　　（二）项目支出2045.03万元，占本年支出合计的60.49%。主要用于一般公共服务支出216.38万元，国防支出6.07万元，公共安全支出175.61万元，科学技术支出0.72万元，文化教育与传媒支出83.80万元，社会保障和就业支出354.45万元，医疗卫生与计划生育支出76.19万元，城乡社区支出1110.44万元，农林水支出0.06万元，资源勘探信息等支出17.82万元，其他支出3.49万元。

　　五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计4128.33万元，其中：一般公共预算财政拨款4125.21万元，政府性基金预算财政拨款3.12万元；年初财政拨款结转和结余56.86万元，其中：一般公共预算财政拨款56.48万元，政府性基金预算财政拨款0.38万元。

　　2017年度财政拨款支出总计3380.88万元，与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加293.08万元，增长9.49%。主要原因：公共安全支出、文化教育与传媒支出、社会保障和就业支出增加较多。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3377.39万元，占本年支出合计的99.90%。同2017年年初部门预算相比，增加289.59万元，增长9.38%。主要原因：公共安全支出、文化教育与传媒支出、社会保障和就业支出增加较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算216.38万元，比2017年年初预算增加28.3万元，增长15.05%。其中：

　　“人大事务”（款）2017年度决算0.2万元，比2017年年初预算减少1.8万元，减少90%。主要原因：厉行节约。

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017年度决算88.74万元，比2017年年初预算增加17万元，增加23.70%。主要原因：根据相关政策，年中安排治理开墙破洞专项资金。

　　“统计信息事务”（款）2017年度决算19.4万元，比2017年年初预算数增加16.9万元，增加676%，主要原因：根据相关政策和专项资金管理办法，年中安排人口抽样调查经费、社区统计室建设等相关经费。

　　“群众团体事务”（款）2017年度决算3.52万元，比2017年年初预算增加1.12万元，增长46.67%。主要原因：区妇联加大妇女之家建设力度，下拨经费开展妇女工作。

　　“宣传事务”（款）2017年度决算1.15万元，比2017年年初预算增加1.15万元，增长100%。主要原因：根据相关规定，用于理论宣讲季活动支出。

　　“其他共产党事务支出”（款）2017年度决算103.37万元，比2017年年初预算减少6.07万元，减少5.55%。主要原因：厉行节约，减少浪费。

　　2、“国防支出”（类）2017年度决算6.07万元，比2017年年初预算增加2.07万元，增长51.75%。其中：

　　“国防动员”（款）2017年度决算6.07万元，比2017年年初预算增加2.07万元，增长51.75%。主要原因：全民动员，保卫国防，加大民兵训练支出。

　　

　　“公共安全支出”（类）2017年度决算175.61万元，比2017年年初预算增加133.01万元，增长312.23%。其中：

　　“公安”（款）2017年度决算17.27万元，比2017年年初预算增加16.77万元，增长3354%。主要原因：根据实有人口工作安排，年中公安分局安排资金用于实有人口体系建设支出。

　　“司法”（款）2017年度决算8.74万元，比2017年年初预算减少1.26万元，减少12.6%。主要原因：厉行节约。

　　“其他公共安全支出”（款）2017年度决算149.60万元，比2017年年初预算增加117.50万元，增长366.04%。主要原因：根据工作安排，年中追加资金用于地区物防建设、购买消防设备等支出。。

　　

　　“教育支出”（类）2017年度决算0万元，比2017年年初预算减少7.55万元；减少100%。其中：

　　“进修及培训”（款）2017年度决算0万元，比2017年年初预算减少7.55万元；减少100%。主要原因：减少不必要的支出和培训。

　　

　　“科学技术支出”（类）2017年度决算0.72万元，比2017年年初预算减少6.88万元，减少90.53%。其中：

　　“科学技术管理事务”（款）2017年度决算0.72万元，比2017年年初预算减少6.88万元，减少90.53%。主要原因：厉行节约。

　　

　　“文化教育与传媒”（类）2017年度决算83.80万元，比2017年年初预算增加32.50万元，增长63.37%。其中：

　　“文化”（款）支出2017年度决算48.20万元，比2017年年初预算增加33万元，增长217.11%。主要原因：根据文化管理工作的要求，用于地区文艺团队的补贴，三馆一站免费开放等文化活动的支出。

　　“体育”（款）2017年度决算22.29万元，比2017年年初预算增加6.19万元，增长38.45%。主要原因：根据体育工作的需要，用于全民健身工程建设。

　　“其他文化体育与传媒支出”（款）2017年度决算13.31万元，比2017年年初预算减少6.69万元，减少33.45%。主要原因：厉行节约。

　　

　　“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算938.38万元，比2017年年初预算增加317.07万元，增长51.03%。其中：

　　“人力资源和社会保障管理事务”（款）2017年度决算1.92万元，与2017年年初预算持平。

　　“民政管理事务”（款）2017年度决算64.46万元，比2017年年初预算增加17.81万元，增长38.18%。主要原因：根据工作需要，发放高龄特困老人的补贴和社区服务信息网的维护。

　　“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算573.37万元，比2017年年初预算增加103.65万元，增长22.07%。主要原因：地退老人退休金调标，以及抚恤金和丧葬补贴的增加。

　　“就业补助”（款）2017年度决算0.24万元，比2017年年初预算增加0.24万元，增长100%。主要原因：根据工作需要增加就业补助经费。

　　“抚恤”（款）2017年度决算107.09万元，比2017年年初预算增加105.41万元，增长6274.41%。主要原因：根据工作需求增加老人去世丧葬补助费，义务兵补贴等。

　　“退役安置”（款）2017年度决算12.15万元，比2017年年初预算减少0.66万元，减少5.15%。主要原因：厉行节约。

　　“社会福利”（款）2017年度决算17.22万元，比2017年年初预算增加17.22万元，增长100%。主要原因：安排经费用于高龄老人津贴支出。

　　“残疾人事业”（款）2017年度决算155.55万元，比2017年年初预算增加68.02万元，增长77.71%。主要原因：市区有关部门加大残疾人康复工作的力度，鼓励残疾人社区就业，加大残疾人护理费补贴.追加残疾人生活补助等。

　　“临时救助”（款）2017年度决算0.17万元，比2017年年初预算减少0.83万元，减少83%。主要原因：需街道安排资金临时救助情况较少。

　　“其他社会保障和就业支出”（款）2017年度决算6.21万元，比2017年年初预算增加6.21万元，增长100%。主要原因：市区社保局下拨资金对失业人员、低保对象等两节送温暖。

　　

　　“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算76.86万元，比2017年年初预算增加4.11万元，增长5.65%。其中：

　　“公共卫生”（款）2017年度决算17.48万元，比2017年年初预算增加0.27万元，增长1.57%。主要原因：加强对精神病人的管理和爱护，增加精神病人免费服药经费。

　　“计划生育事务”（款）2017年度决算12.54万元，比2017年年初预算减少8.5万元，减少40.40%。主要原因：政府放开二胎政策，计生家庭奖励支出减少等。

　　“食品和药品监督管理事务”（款）2017年度决算37万元，比2017年年初预算增加2.5万元，增长7.25%。主要原因：强化食品药品的宣传教育工作。

　　“其他医疗卫生与计划生育支出”（款）2017年度决算9.84万元，比2017年年初预算增加9.84万元，增长100%。主要原因：加强对精神病人的管理，发放精神病监护人补贴。

　　

　　“城乡社区支出”（类）2017年度决算1475.35万元，比2017年年初预算减少121.93万元，减少7.63%。其中：

　　“城乡社区管理事务”（款）2017年度决算683万元，比2017年年初预算增加31.41万元，增长4.82%。主要原因：年中使用预备费用于社区便民就医服务、道闸升级项目等。

　　“城乡社区公共设施”（款）2017年度决算46.05万元，比2017年年初预算增加46.05万元，增长100%。主要原因：年中利用上年结余及预备费资金用于畅春园停车场建设等环境整治项目。

　　“城乡社区环境卫生”（款）2017年度决算430.08万元，比2017年年初预算增加332.08万元，增长338.86%。主要原因：根据工作需求加强杨柳絮治理，年中利用预备费用于地区违法建设拆除工作。

　　“其他城乡社区支出”（款）2017年度决算316.22万元，比2017年年初预算减少531.48万元，减少62.70%。主要原因：年中将预备费用于城乡社区支出中其他款项目，部分项目经费需跨年支出。

　　

　　“农林水支出”（类）2017年度决算0.06万元，比2017年年初预算增加0.06万元，增长100%。其中：

　　“水利”（款）2017年度决算0.06万元，比2017年年初预算增加0.06万元，增长100%。主要原因：用于水库移民的培训经费。

　　

　　“资源勘探信息等支出”（类）2017年度决算41.46万元，比2017年年初预算增加5.32万元，增长14.72%。其中：

　　“安全生产监管”（款）2017年度决算41.46万元，比2017年年初预算增加5.32万元，增长14.72%。主要原因：安全员工资调标等。

　　

　　“其他支出”（类）2017年度决算362.71万元，比2017年年初预算减少96.47万元，减少21.01%。其中：

　　“其他支出”（款） 2017年度决算362.71万元，比2017年年初预算减少96.47万元，减少21.01%。主要原因：部分合同制人员离职，厉行勤俭节约，减少公用支出。

　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出3.49万元，占本年支出合计的0.1%。同2017年年初部门预算相比，增加3.49万元，增长100%。主要原因：体育彩票支出高龄老人医药补贴1.49万元，用于社区体育建设支出2万元。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”2017年度决算3.49万元，比2017年年初预算增加3.49万元，增长100%。其中：

　　“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算3.49万元，比2017年年初预算增加3.49万元，增长100%。主要原因：体育彩票支出高龄老人医药补贴1.49万元，用于社区体育建设支出2万元。

　　八、2017年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

　　（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

　　2017年度财政拨款基本支出1335.98万元，占本年支出合计的39.51%。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，减少27.04万元，减少1.98%。主要原因：部分合同制人员离职、地退老人去世等。

　　（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2017年度决算696.84万元，比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少104.08万元，减少13.00%。主要原因：部分合同制人员离职，新人未及时补充。其中：一般公共预算财政拨款696.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（1）其他工资和福利支出（款）2017年度决算696.84万元，比2017年年初预算减少104.08万元，减少13.00%。主要原因：部分合同制人员离职，新人未及时补充。

　　2、“商品和服务支出”（类）2017年度决算48.04万元，比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少23.26万元，减少32.62%。主要原因：响应号召，厉行节约，减少浪费。其中：一般公共预算财政拨款48.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（1）办公费（款，）2017年度决算17.17万元，比2017年年初预算减少5.83万元，减少25.34%。主要原因：厉行节约。

　　（2）“水费”（款）2017年度决算1.38万元，比2017年年初预算减少0.62万元，减少31%。主要原因：厉行节约。

　　（3）“电费”（款）2017年度决算9.11万元，比2017年年初预算减少0.89万元，减少8.9%。基本持平。

　　（4）“邮电费”（款）2017年度决算5.21万元，比2017年年初预算减少2.79万元，减少34.88%。主要原因：厉行节约。

　　（5）“维修费”（款）2017年度决算2.85万元，比2017年年初预算减少2.15万元，减少43%。主要原因：厉行节约。

　　（6）“租赁费”（款）2017年度决算1.2万元，比2017年年初预算减少0.8万元，减少40%。主要原因：厉行节约。

　　（7）“劳务费”（款）2017年度决算3.85万元，比2017年年初预算减少1.15万元，减少23%。主要原因：节约资金，避免浪费。

　　（8）“公务用车运行维护费”（款）2017年度决算2.01万元，比2017年年初预算减少2.99万元，减少59.8%。主要原因：厉行节约。

　　（9）“其他交通费用”（款）2017年度决算0.42万元，比2017年年初预算减少1.58万元，减少79%。主要原因：厉行节约。

　　（10）“其他商品和服务支出”（款）2017年度决算4.84万元，比2017年年初预算减少4.46万元，减少47.95%。主要原因：厉行节约。

　　3、“对个人和家庭补助支出”（类）2017年度决算583.95万元，比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加108.15万元，增长22.73%。主要原因：地退人员增加退休金和去世人员发放的抚恤金和丧葬补贴。其中：一般公共预算财政拨款583.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（1）“退休费”（款）2017年度决算436.43万元，比2017年年初预算增加11.62万元，增长2.74%。主要原因：地退人员增加退休金。

　　（2）“抚恤金”（款）2017年度决算130.24万元，比2017年年初预算增加96.25万元，增长283.17%。主要原因：地退去世人员发放抚恤金等。

　　（3）“生活补助”（款）2017年度决算12.74万元，比2017年年初预算增加1.74万元，增长15.82%。主要原因：地退人员增加生活补助。

　　（4）“物业服务补贴”（款）2017年度决算2.19万元，比2017年年初预算减少0.81万元，减少27%。主要原因：地退人员自然死亡。

　　（5）“其他对个人和家庭的补助支出”（款）2017年度决算2.35万元，比2017年年初预算减少0.65万元，减少21.67%。主要原因：地退人员减员。

　　4、“其他资本性支出”（类）2017年度决算7.15万元，比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少7.85万元，减少52.33%。主要原因：减少不必要的办公设备购置。其中：一般公共预算财政拨款7.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元.

　　（1）“办公设备购置”（款）2017年度决算6.86万元，比2017年年初预算减少5.14万元，减少42.83%。主要原因例行节约，减少不必要的办公设备购置。

　　（2）“专用设备购置”（款）2017年度决算0.29万元，比2017年年初预算减少2.71万元，减少90.33%。主要原因是节约资金，减少浪费。

　　九、其他事项情况说明：

　　1．2017年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区人民政府燕园街道办事处，服务内容包括养老服务、工程服务、环境治理、公共卫生等，支出总额216.81万元。

　　2．2017年政府采购支出总额55.75万元。授予中小企业合同金额55.75万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.固定资产总额615.92万元，其中：车辆5辆80.96万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0万元。

　　4.2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。