2018年部门预算信息公开目录

　　第一部分 2018年部门预算总体情况说明

　　一、部门基本情况说明

　　二、2018年收入及支出总体情况说明

　　三、2018年支出预算说明 

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　五、2018年机关运行经费预算情况说明

　　六、2018年政府采购情况说明

　　七、2018年政府购买服务情况说明

　　八、2018年预算绩效管理情况说明

　　九、2018年行政事业性收费重点项目情况说明

　　十、名词解释

　　第二部分 2018年部门预算报表

　　表一：2018年部门收支预算总表

　　表二：2018年部门收入预算总表

　　表三：2018年部门支出预算总表

　　表四：2018年财政拨款收支总体情况表

　　表五：2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　表六：2018年财政拨款基本支出（经济分类）财政拨款情况表

　　表七： 2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

　　表八： 2018年政府性基金预算支出情况表

　　表九：项目支出绩效目标申报表

　　第三部分 2018年部门预算其他情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市海淀区燕园街道办事处受北京大学和区委区政府的双重领导，作为海淀区政府的派出机构，在辖区内根据授权行使基层政府的职能，属“大院式”街道办事处。

我街道人员编制隶属北京大学，机关事业编制16人，实有16人；机关合同制员工39人，实有39人；退休人员28人，代管民政退休人员63人。

（二）部门预算单位构成

本部门预算单位为北京市海淀区人民政府燕园街道办事处，无其他下属单位。

二、收入及支出总体情况

    2018年本单位预算收入3637.7万元，2017年本单位预算收入3087.8万元。2018年预算收入相比2017年有所增长，主要原因是加大地区环境整治力度、增加为民办实事项目支出等。      

    2018年本单位预算支出3637.7万元，2017年本单位预算支出3087.8万元。2018年预算支出相比2017年有所增长，主要原因是加大地区环境整治力度、增加为民办实事项目支出等。

 

三、支出预算说明

（一）基本支出预算

基本支出预算1317.91万元，占总支出预算的36.2%。

（二）项目支出预算

项目支出预算2319.79万元,主要项目是：全国文明城区建设、社区公益金事业、文化组织员招考培训、助老服务中心体系建设、居家养老服务体系之助餐服务、社会治安综合治理、地区环境卫生工作、地区环境秩序维护工作、网格化管理工作、北大青鸟违建拆除经费、地区物防工作等。

四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）预算单位范围

本部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括单位本级，即北京市海淀区人民政府燕园街道办事处。

（二）“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排195000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年财政拨款预算安排0元，与2017年财政拨款预算安排0元相同。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排0元，与2017年财政拨款预算安排0元相同。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款预算安排195000元，其中：公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元，与2017年财政拨款预算安排0元相同；公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排195000元，比2017年财政拨款预算安排226500元减少31500元，主要原因：单位公车数量减少。

五、机关运行经费预算情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家。2018年本部门机关运行经费预算104.43万元。

（二）机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购情况

2018年政府采购预算总额112.34万元,其中货物类106.84万元、工程类0万元、服务类5.5万元。

七、政府购买服务情况

2018年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区人民政府燕园街道办事处，服务内容包括独居老人精神照料服务、病媒生物防治、地区垃圾分类、环境秩序维护保安服务、治理杨柳飞絮、清除辖区小广告等。

八、预算绩效管理情况

2018年，填报绩效目标的预算项目0个，填报绩效目标的项目支出预算0万元。

九、行政事业性收费重点项目情况

2018年燕园街道办事处行政事业性收费项目名称：城市生活垃圾处理费。收费依据：京政办发【1999】68号。收费标准：城市生活垃圾处理费（本市居民），每户每月3元；城市生活垃圾处理费（外地来京人员），每人每月2元。收费范围和对象：辖区本市居民、外地来京人员。2018年收入预计20000元。

十、名词解释

社区公益金：根据社区居委会规模个数和社区户数以及财政部门确定的补助标准核定，用于社区有关居民公益事业的资金。如开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等。

政府购买服务是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用的公共服务供给方式。

 

附表：1.2018年部门收支预算总表

   2. 2018年部门收入预算总表

   3. 2018年部门支出预算总表

   4. 2018年财政拨款收支总体情况表

   5. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

   6. 2018年财政拨款基本支出（经济分类）财政拨款情况表

   7. 2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

    8. 2018年政府性基金预算支出情况表

    9.项目支出绩效目标申报表