附件1     
海淀区燕园街道办事处2015年度部门决算说明    
      一、部门基本情况
     （一）部门职责
     燕园街道办事处受北京大学和海淀区委区政府的双重领导，人员编制隶属北京大学，同时作为海淀区政府的派出机构，在辖区内根据授权行使基层政府的职能，属“大院式”街道办事处。
     （二）部门决算单位构成
     决算单位：北京市海淀区燕园街道办事处,没有附属单位。
     二、2015年收入支出决算总体情况说明
     （一）2015年度收入总计5557.68万元，其中：本年收入2745.7万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余2811.99万元。
     （二） 2015年支出数为2085.38万元，与2015年年初部门预算支出总计1937.7万元相比，增加147.68万元，增长7.62%。主要原因为一般公共服务实际支出比预算增加150.28万元，主要用于公共安全支出的增强，社会保障和就业支出比预算增加支出331.96万元，主要用于社会保障人员增加退休费，优抚人员增加生活补助，城乡社区支出比预算增加83.93万元，主要用于城乡社区环境卫生加大力度管理。
     三、2015年度收入决算情况说明
     2015年度本年收入合计2745.70万元，具体情况如下：
     （一）财政拨款收入2734.38万元，占本年收入合计的99.59%。收入情况：一般公共服务支出(类)52.97万元，国防支出(类)3.00万元，公共安全支出(类)10.5万元，教育支出(类)33.59万元，文化体育与传媒支出(类)33.71万元，社会保障和就业支出(类)872.54万元，医疗卫生与计划生育支出(类)31.55万元，城乡社区支出(类)1105.29万元，农林水支出(类)0.7万元，资源勘探信息等支出(类)45.34万元，其他支出(类)545.19万元。
     （二）上级补助收入0万元。
     （三）事业收入0万元。
     （四）其他收入(类)11.32万元，占本年收入合计的0.41%。收入情况：一般公共服务支出（类）1.19万元，文化体育与传媒支出（类）7.8万元，社会保障和就业支出(类)2.23万元，医疗卫生与计划生育支出(类)0.1万元。
     四、2015年度支出决算情况说明
     2015年度本年支出合计2085.38万元，具体情况如下：
     （一）基本支出1149.59万元，占本年支出合计的55.13%。主要用于统计信息事务支出、人力资源和和社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休支出、抚恤支出、退役安置支出、计划生育事务支出、城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出及其他支出等。
     （二）项目支出935.79万元，占本年支出合计的44.87%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他共产党事务支出、其他公共安全支出、民政管理事务支出、抚恤支出、疾人事业支出、城市居民最低生活保障金支出、城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出等。
     （三）其他事项情况说明：
     1．2015年政府购买服务项目的购买主体是燕园街道办事处，服务内容包括环境清扫维护、车辆租赁、社区综治安保、会计咨询服务、调查统计等，支出总额71.50万元。
     2．2015年政府采购支出总额18.6万元。
     五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
     2015年度财政拨款收入总计2734.38万元，其中：公共预算财政拨款2734.05万元，政府性基金预算财政拨款0.33万元；年初财政拨款结转和结余2794.98万元。
     2015年度财政拨款支出总计2070.69万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计1911.87万元相比，增加158.82万元，增长8.31%。增加公共服务和公共安全的管理和支出，用于社会保障和就业支出增加比例增大。
     六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     2015年度一般公共预算财政拨款支出2070.69万元，占本年支出合计的99.3%。同2015年年初部门预算1937.7万元相比，增加132.99万元，增长6.86%，主要原因社会保障和就业支出大幅增加。
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算180.09万元，比2015年年初预算增加150.09万元，增长503%。其中：
“人大事务”（款，下同）支出0.25万元，资金使用往年结余；“政协事务”支出0.1万元，资金使用往年结余；“政府办公厅(室)及相关机构事务”支出46.92万元，比2015年初预算数19万元增加27.92万元，增加146.95%；“统计信息事务”支出7.55万元，其他资金0.19万元，使用往年结余1.4万元；“财政事务”支出0.56万元，比年初预算数减少4.44万元，节约资金88.8%；“商贸事务”支出2.69万元，资金使用往年结余；“群众团体事务”支出4.07万元，比2015年初预算数6万元减少使用资金1.93万元，减少32.17%;“宣传事务”支出1.57万元，比2015年初预算数6万元减少4.43万元；“其他共产党事务支出”116.39万元，主要是创建全国文明城区加大投资力度。
     2．“国防支出”（类）2015年度决算支出2.35万元，比2015年年初预算3万元减少0.65万元，减少21.67%，全部为“国防动员”（款）支出2.35万元，比2015年年初预算减少0.65万元，减少21.67%。
     3、“公共安全支出”（类）2015年度决算支出79.04万元，比2015年初预算10万元增加69.04万元，增加690.4%，其中“公安”（款，下同）支出1.79万元 ；“其他公共安全”支出77.25万元，比年初预算数10万元增加67.25万元，主要用于社区安全建设，加强了保安的管理力度，增加创建文明海淀的投入。
     4、“教育支出”（类）2015年决算支出1.49万元，比2015年初预算数25.85万元，减少支出24.36万元。减少94.24%。其中“教育费附加安排的支出”（款，下同）支出0.4万元；“其他教育支出”1.09万元。
     5、“文化体育与传媒支出”(类)2015年决算数10.57万元，2015年初预算数0万元，其中“文化”（款，下同）支出0.47万元，“体育”支出8.61万元，“其他文化体育和传媒支出”1.5万元，主要用于建设社区体育场地和增加健身设施，促使社区体育生活化达标。
     6、“社会保障和就业支出”（类）2015年决算数835.36万元，比2015年初预算数506.88万元增加328.48万元，增加64.8%，主要用于行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业支出等增加。其中：
     “人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）支出40.66万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出；“民政管理事务”支出18.64万元；“行政事业单位离退休”支出529.05万元，比2015年年初预算422.32万元增加106.73万元，增加25.27%，主要用于代管离退休老人的增加生活补助支出；“就业补助”支出0.11万元；“抚恤”支出90.45万元，比2015年年初预算25.07万元增加65.38万元，增加260.79%,主要用于伤残军人的生活费调标，地区死亡人员的丧葬补贴发放，义务兵优待金的发放；“退役安置”支出17.29万元，比2015年年初预算18.66万元减少1.37万元，减少0.08%；“社会福利”支出12.24万元；“残疾人事业”支出98.89万元，比2015年年初预算40.83万元增加58.06万元，增加142.20%，主要原因是加大了对残疾人事业的各项支出；“最低生活保障”支出24.1万元；“其他生活救助”0.03万元；“其他社会保障和就业支出”3.91万元。
     7、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2015年决算数为35.48万元，比2015年初预算数12.53万元增加22.95万元，增加183.16%。其中：
     “公共卫生”（款，下同）支出0.2万元；“计划生育事务”支出30.36万元，比2015年年初预算7.53万元增加22.83万元，增加303.19%，主要用于奖励计划生育家庭的奖励支出；“食品和药品监督管理事务”支出4.92万元，与2015年年初预算5万元基本持平。
8、“城乡社区支出”（类）2015年决算数847.82万元，比2015年初预算数764.24万元增加83.58万元，增加10.94%。其中：
     “城乡社区管理事务”（款，下同）支出587.06万元，比2015年年初预算的498.32万元增加88.74万元，增加17.81%，主要原因为社区居委会工作人员工资调整、加大对社区投入；“城乡社区规划与管理”2015年支出0.2万元，比2015年年初预算数减少16.08万元，减少98.77%；“城乡社区公共设施”支出0.19万元，2015年无预算，支出主要用于社区公共设施的建设和改造；“城乡社区环境卫生”支出59.15万元，比2015年年初预算的106.36万元减少47.21万元，减少44.39%，主要原因为部分项目未完工，根据协议需要跨年度支付；“其他城乡社区支出”2015年支出201.22万元，比2015年年初预算的143.28万元增加57.94万元，增加40.44%，主要原因增大城乡社区建设支出。
     9、“农林水支出”（类）2015年决算支出0.26万元。
     10、“资源勘探信息等支出”（类）2015决算数20.58万元，比2015年初预算数40.34万元减少19.76万元，减少48.98%，全部是安全生产监管（款）支出。
     11、“其他支出”（类）2015年决算数57.65万元，比2015年初预算数544.86万元减少487.21万元，减少89.42%。全部是“其他支出”（款）支出。
     七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
     2015年度政府性基金财政拨款0.33万元。
     （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
     1、其他支出（类）下的“彩票福利金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算0.54万元。
     八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
     （一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
     2015年度财政拨款基本支出1149.59万元，占本年支出合计的55.13%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比减少 233.47万元，减少16.88%。
     （二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
     1、“工资福利支出”（类，下同）2015年度决算498.1万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少301.9万元，减少37.74%。
     （1）其他工资和福利支出（款，下同）2015年度决算498.1万元，比2015年年初预算减少301.9万元，减少37.74%
     2、“商品和服务支出”（类）2015年度决算51.22万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少68.03万元，减少57.05%。其中：一般公共预算财政拨款51.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元。减少的主要原因：
     （1）办公费（款，下同）2015年度决算4.88万元，比2015年年初预算减少13.37万元，减少73.26%；
     （2）“印刷费”（款）2015年度决算0.19万元，比2015年年初预算减少4.81万元，减少96.2%；
     （3）手续费（款）2015年度决算0.02万元，比2015年年初预算减少2.98万元，减少99.33%；
     （4）水费（款）2015年度决算0.02万元。比2015年年初预算减少3.98万元，减少99.5%；
     （5）电费（款）2015年度决算3.65万元，比比2015年年初预算减少1.35万元，减少27%；
     （6）邮电费（款）2015年度决算1.91万元，比2015年年初预算减少2.09万元，减少52.25%；
     （7）取暖费（款）2015年度决算15.77万元，比2015年年初预算减少4.23万元，减少21.15%；
     （8）维护费（款）2015年度决算0.74万元，比2015年年初预算减少5.26万元，减少87.67%；
     （9）租赁费(款)2015年度决算0.35万元，比2015年年初预算减少5.65万元，减少94.17%；
     （10）劳务费（款）2015年度决算0.78万元，比2015年年初预算减少2.22万元，减少74%；
     （11）公务用车运行维护费（款）2015年度决算7.92万元，比2015年年初预算减少7.08万元，减少47.2%；
     （12）其他商品和服务支出（款）14.99万元，比2015年年初预算减少15.01万元，减少50.03%；
     3、“对个人和家庭的补助支出”（类）2015年度决算590.09万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加126.36万元，增加27.25%。主要原因：民政代管地退人员军退人员增加退休金及生活补助，伤残人员增加伤残抚恤金和福利费。
     （1）退休费（款）2015年度决算459.98万元，比2015年年初预算数增加72.18万元，增加18.61%；
     （2）抚恤金（款）2015年度决算42.94万元，比2015年年初预算数增加17.87万元，增加71.28%；
     （3）生活补助（款）2015年度决算9.81万元，比2015年年初预算数增加3.23万元，增加49.09%；
     （4）住房公积金（款）2015年度决算29.79万元，比2015年年初预算数增加27.87万元；
     （5）提租补贴（款）2015年度决算6.41万元，比2015年年初预算数增加0.05万元，增加0.79%；
     （6）其他对个人和家庭的补助支出（款）2015年度决算41.17万元，比2015年年初预算数增加5.17万元，增加14.36%，全部为地方退休人员支出。
     4、“其他资本性支出”（类）2015年度决算10.16万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加10.16万元，主要原因社区居委会更换电脑及打印机等。


附件2
燕园街道2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明  

单位：万元

     1、因公出国（境）费用。2015年决算数3.06万元，比2015年预算下达数0万元增加3.06万元，出国2人次，为区政府安排外出考察。
     2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数41.83万元，比2015年预算下达数48万元减少6.17万元，主要原因为机关加强了车辆运行管理、节约成本。全部为公务用车运行维护费， 2015年实有公务用车11辆（含北京市海淀区城市管理综合行政执法监察局高校执法监察队公务车4辆，车辆运行维护费在我街道列支），车均运行维护费2.11万元。
 

附件3
2015年度机关运行经费支出情况说明       
     一、行政经费支出情况
     2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计0万元，主要原因:燕园街道人员编制隶属北京大学，无基本支出经费，2015年一般行政管理项目支出列支在其他项目中。
     二、行政经费支出口径
     行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
     1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
     2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。